免费下载!应对弄虚作假整治工作自查工具来了!
- 2026-10-30 10:03:46
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最近各省市均在开展生态环境监测技术服务机构弄虚作假问题整治，不少检测机构的朋友吐槽为了应对本次检查公司业务都暂停了，但是还是觉着不放心，生怕有疏漏的地方，小编整理了一套应对自查表格，现介绍给大家。并免费分享给大家使用（文末查看获取方式）。
本自查表涉及10个大项，50个小项，每个小项后分别设置有检查要点说明及常见不符合项，而且针对执行落实的问题，各条都设置有对应的责任部门，具体执行人员，整改期限和自查结果。并且设置有自查看板和整改跟踪台账。按照表格设置操作，自动生成自查看板信息统计，方便查看。
1
资质与合规
1、CMA证书是否在有效期内，证书信息与营业执照、法人主体一致 ；
2、CMA附表项目/方法/限值范围是否覆盖实际出具报告的内容 ；
3、授权签字人是否在岗、授权领域是否匹配、有无代签 ；
4、分包是否合规；
2
人员能力与授权
5、技术/质量负责人、授权签字人是否满足任职条件 ；
6、检测/采样人员是否经培训、考核、能力确认后授权上岗 ；
7、人员档案是否完整（培训、考核、授权、监督、继续教育）；
8、现场能否回答本专业基础技术问题 ；
3
实验室场所与环境
9、功能分区是否独立、标识是否清晰 ；
10、温湿度、压差、洁净度记录是否真实连续 ；
11、天平室条件与维护；
12、通风与前处理条件；
13、水电与应急设施；
4
仪器设备管理
14、设备是否一机一档、状态标识是否到位；
15、 绿标内容是否规范、周期是否正确；
16、计量溯源与校准确认 ；
17、 设备使用与维护记录；
18、电子数据存储与防篡改；
19、气瓶、冰箱、纯水与移液器 ；
5
样品全流程
20、采样方案/计划是否完整；
21、现场采样人员、设备、原始记录是否合规；
22、样品交接与唯一性标识；
23、样品保存条件与时限；
24、分析过程样品链不断；
25、 留样与处置；
6
方法标准与技术文件
26、使用标准是否现行有效、受控；
27、方法变更/扩项是否经过验证；
28、客户指定非标方法是否评审确认；
29、报告所用限值标准版本是否正确；
7
原始记录与质量控制
30、原始记录要素是否完整；
31、原始记录涂改是否规范；
32、热敏纸与打印条管理；
33、质量控制是否按要求执行；
34、校准曲线与检出限；
35、标准物质与试剂管理；
8
检测报告
36、报告要素与结论完整性；
37、三级审核是否执行到位；
38、数据一致性：报告=原始记录=仪器电子数据；
39、分包、偏离、备注标注是否合规；
40、报告发放与归档；
9
安全环保与危化品
41、危化品分类存放；
42、易制毒/易制爆/剧毒管理；
43、气瓶安全；
44、废液与废物处置；
45、消防设施与通道；
10
体系运行与内审管理评审
46、体系文件是否受控、现行；
47、合同评审与方法选择；
48、内审与管理评审；
49、不符合项与纠正措施；
50、风险识别与改进；
后台私信小编发送“自查”获取下载链接！
END
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